Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6929 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
9.523,09 |
9.523,09 |
9.523,09 |
| 6930 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
731,77 |
731,77 |
731,77 |
| 6931 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.085,33 |
1.085,33 |
1.085,33 |
| 6932 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
22.590,79 |
22.590,79 |
22.590,79 |
| 6957 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.866,79 |
3.866,79 |
3.866,79 |
| 6958 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.467,39 |
3.467,39 |
3.467,39 |
| 6959 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.698,22 |
5.698,22 |
5.698,22 |
| 6960 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.467,39 |
3.467,39 |
3.467,39 |
| 6961 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.934,77 |
6.934,77 |
6.934,77 |
| 6962 |
27/10/2016 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6998 |
27/10/2016 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7057 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.271,72 |
3.271,72 |
3.271,72 |
| 7058 |
27/10/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7059 |
27/10/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7060 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.331,49 |
1.331,49 |
1.331,49 |
| 7061 |
27/10/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7062 |
27/10/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7072 |
27/10/2016 |
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| 7073 |
27/10/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
26.913,03 |
26.913,03 |
26.913,03 |
| 7074 |
27/10/2016 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
89.308,78 |
89.308,78 |
89.308,78 |
