Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8004 |
01/12/2016 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 8012 |
01/12/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
3.767,40 |
3.767,40 |
3.767,40 |
| 8421 |
23/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8422 |
23/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8424 |
23/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8425 |
23/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8582 |
27/12/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.296,43 |
27.296,43 |
27.296,43 |
| 8583 |
27/12/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.201,68 |
3.201,68 |
3.201,68 |
| 8584 |
27/12/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
415,43 |
415,43 |
415,43 |
| 8585 |
27/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
703,29 |
703,29 |
703,29 |
| 8586 |
27/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8593 |
27/12/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.837,36 |
29.837,36 |
29.837,36 |
| 8594 |
27/12/2016 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.184,72 |
3.184,72 |
3.184,72 |
| 8595 |
27/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
496,44 |
496,44 |
496,44 |
| 8596 |
27/12/2016 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8788 |
27/12/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
9.453,60 |
9.453,60 |
9.453,60 |
| Sub-total |
78.788,35 |
78.788,35 |
78.788,35 |
| Total |
776.086,09 |
776.086,09 |
776.086,09 |
