Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1583 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.644,03 |
5.644,03 |
5.644,03 |
| 1584 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,60 |
846,60 |
846,60 |
| 1586 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
19.336,06 |
19.336,06 |
19.336,06 |
| 1587 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
736,43 |
736,43 |
736,43 |
| 1588 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
153,15 |
153,15 |
153,15 |
| 1589 |
28/02/2023 |
INSS |
3.284,93 |
3.284,93 |
3.284,93 |
| 1590 |
28/02/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
558,54 |
558,54 |
558,54 |
| 1591 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
| 1592 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.079,62 |
5.079,62 |
5.079,62 |
| 1593 |
28/02/2023 |
INSS |
1.066,72 |
1.066,72 |
1.066,72 |
| 1594 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.216,09 |
6.216,09 |
6.216,09 |
| 1595 |
28/02/2023 |
INSS |
1.305,38 |
1.305,38 |
1.305,38 |
| 1596 |
28/02/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.555,73 |
3.555,73 |
3.555,73 |
| 1597 |
28/02/2023 |
INSS |
746,70 |
746,70 |
746,70 |
| 1609 |
28/02/2023 |
EVERTON COSTA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 1610 |
28/02/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 1611 |
28/02/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| 1612 |
28/02/2023 |
BANCO DO BRASIL SA |
97,51 |
97,51 |
97,51 |
| 1613 |
28/02/2023 |
DPM EDUCACAO LTDA |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 1619 |
28/02/2023 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| Sub-total |
49.838,75 |
49.838,75 |
49.838,75 |
