Exercício: 2023 |
Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.806.562,79 | 2.767.166,07 | 2.767.166,07 | 2.736.922,57 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 605.763,06 | 589.849,75 | 589.849,75 | 583.877,03 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.012,45 | 6.012,45 | 6.012,45 | 6.012,45 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 7.372,72 | 7.372,72 | 7.372,72 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 94.445,57 | 74.000,57 | 74.000,57 | 74.000,57 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 27.052,03 | 27.052,03 | 24.053,84 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
MATERIAL DE CONSUMO | 393.636,95 | 387.838,44 | 387.838,44 | 387.838,44 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.897.946,79 | 1.893.452,67 | 1.753.086,48 | 1.753.086,48 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 593.460,02 | 593.226,96 | 522.293,15 | 522.293,15 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 34.304,39 | 25.761,60 | 25.761,60 | 25.481,80 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 26.220,00 | 26.220,00 | 24.177,50 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 113.118,43 | 113.118,43 | 113.118,43 | 113.118,43 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 6.630.430,45 | 6.511.472,51 | 6.300.172,51 | 6.258.635,80 |