| Exercício: 2023 |
| Projeto / Atividade: 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4.136,90 | 4.087,90 | 4.087,90 | 4.087,90 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.674,00 | 1.389,00 | 1.389,00 | 1.389,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.864,10 | 1.759,00 | 1.759,00 | 1.759,00 |
| TOTAL | 12.025,00 | 7.235,90 | 7.235,90 | 7.235,90 |
