| Exercício: 2023 |
| Projeto / Atividade: 2157 - MANUTENÇÃO ED. INF. PRÉ-ESCOLA - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 242.408,29 | 242.408,29 | 242.408,29 | 242.408,29 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 34.015,35 | 27.605,54 | 27.605,54 | 14.060,79 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 | 400,82 | 400,82 | 400,82 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 | 32.013,42 | 30.967,42 | 30.967,42 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 42.000,00 | 33.986,25 | 33.986,25 | 33.986,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.257,04 | 28.231,05 | 28.231,05 | 28.231,05 |
| TOTAL | 399.220,68 | 367.585,37 | 366.539,37 | 352.994,62 |
