| Exercício: 2023 |
| Projeto / Atividade: 2158 - MANUTENÇÃO ED. INF. CRECHE - MDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 48.391,68 | 48.391,68 | 48.391,68 | 43.026,55 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 776.149,87 | 776.149,87 | 776.149,87 | 750.064,43 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 68.588,04 | 58.071,45 | 58.071,45 | 50.304,88 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 | 9.251,08 | 9.251,08 | 9.251,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 26.720,18 | 26.413,53 | 25.378,53 | 25.378,53 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.460,17 | 51.176,10 | 51.176,10 | 51.176,10 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 112.891,07 | 112.891,07 | 112.891,07 | 101.966,07 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.623,75 | 3.256,00 | 3.256,00 | 3.256,00 |
| TOTAL | 1.128.424,76 | 1.085.600,78 | 1.084.565,78 | 1.034.423,64 |
