| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 220.618,29 | 67.557,99 | 67.557,99 | 64.711,81 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 870,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.821.689,20 | 1.450.542,17 | 1.450.542,17 | 1.450.542,17 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 50.754,68 | 50.754,68 | 33.836,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 130.487,79 | 130.487,79 | 130.487,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 76.899,52 | 76.899,52 | 76.899,52 | 76.899,52 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 830.000,00 | 178.036,80 | 178.036,80 | 116.538,48 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 183.484,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 60.000,00 | 9.165,66 | 9.165,66 | 9.165,66 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 86.263,00 | 85.863,00 | 4.460,00 | 4.460,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.791,00 | 66.281,32 | 60.481,32 | 53.700,34 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.070,00 | 5.907,83 | 139,90 | 139,90 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 802.000,00 | 187.900,50 | 187.900,50 | 120.104,70 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 211.301,92 | 50.701,19 | 49.921,19 | 49.921,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93.600,00 | 93.600,00 | 46.800,00 | 31.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.019.087,61 | 2.453.698,45 | 2.313.147,52 | 2.141.707,56 |
