| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2073 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 | 57.159,52 | 17.299,06 | 13.980,92 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 73.100,00 | 57.159,52 | 17.299,06 | 13.980,92 | |
