| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2073 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 50.000,00 | 3.138,10 | 3.138,10 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.100,00 | 50.000,00 | 3.138,10 | 3.138,10 |
