| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 347.000,00 | 111.284,66 | 111.284,66 | 111.284,66 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 172.009,02 | 172.009,02 | 172.009,02 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 389,61 | 389,61 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 44.483,96 | 44.483,96 | 44.483,96 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 22.507,27 | 22.507,27 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 4.000,00 | 791,28 | 791,28 | 791,28 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32.532,00 | 2.780,15 | 2.038,15 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 915.000,00 | 169.608,34 | 169.608,34 | 169.608,34 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 487.013,94 | 88.110,21 | 81.458,21 | 75.066,13 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 30.210,00 | 237,83 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 79.900,00 | 17.436,30 | 17.436,30 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 382.904,59 | 276.171,07 | 276.171,07 | 276.171,07 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.460.449,53 | 905.809,70 | 898.177,87 | 849.414,46 |
