| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 477.000,00 | 90.174,67 | 90.174,67 | 90.174,67 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 10.709,32 | 10.709,32 | 5.872,02 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 4.604,61 | 4.604,61 | 2.208,05 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 | 65,94 | 65,94 | 65,94 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 1.165,17 | 325,17 | 325,17 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.100,00 | 2.889,60 | 2.889,60 | 2.889,60 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 4.656,90 | 4.656,90 | 2.274,30 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 636.600,00 | 114.266,21 | 113.426,21 | 103.809,75 |
