| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 132.000,00 | 44.878,68 | 44.878,68 | 44.878,68 | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | 5.089,97 | 5.089,97 | 4.234,65 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.700,00 | 263,76 | 263,76 | 263,76 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 8.000,00 | 1.768,90 | 1.768,90 | 1.768,90 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 160.350,00 | 52.001,31 | 52.001,31 | 51.145,99 | |
