| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 63.962,58 | 9.312,06 | 9.312,06 | 9.312,06 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.748,60 | 1.915,16 | 1.915,16 | 1.497,20 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 29.094,80 | 12.384,32 | 6.967,16 | 6.967,16 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.311,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.275,00 | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.100,00 | 1.586,40 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 112.592,23 | 25.462,94 | 18.459,38 | 18.041,42 |
