| Exercício: 2026 |
| Projeto / Atividade: 2167 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU FEDERAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 251.100,00 | 149.255,51 | 149.255,51 | 145.626,45 | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.100,00 | 1.586,40 | 528,80 | 402,95 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 254.750,00 | 151.301,91 | 150.244,31 | 146.489,40 | |
