| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 300/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 1957/2022 |
| Tipo: | Contrato de Serviço |
| Data da Assinatura: | 14/11/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/12/2022 |
| Vigência: | 14/11/2022 à 13/11/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ - RS, ATRAVÉS DE CARTÃO COMBUSTÍVEL COM CHIP OU MAGNÉTICO. |
| Contratado: | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 25.165.749/0001-10 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES | Gestor | 01/01/2023 | 14/11/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 21/11/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 19/11/2024 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 19/11/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 09/11/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 09/11/2023 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 09/11/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 23/01/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 228/2023 |
| Valor: | R$ 40.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 229/2023 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 230/2023 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 231/2023 |
| Valor: | R$ 17.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 232/2023 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 233/2023 |
| Valor: | R$ 7.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 234/2023 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 236/2023 |
| Valor: | R$ 90.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 238/2023 |
| Valor: | R$ 37.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 239/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 240/2023 |
| Valor: | R$ 11.626,08 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 241/2023 |
| Valor: | R$ 19.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 242/2023 |
| Valor: | R$ 113.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Mineração, Indust., Comer., Serv., Turis, Desporto |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 243/2023 |
| Valor: | R$ 328,76 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 244/2023 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 245/2023 |
| Valor: | R$ 12.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 246/2023 |
| Valor: | R$ 7.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 247/2023 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 248/2023 |
| Valor: | R$ 25.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 249/2023 |
| Valor: | R$ 195.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 250/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 251/2023 |
| Valor: | R$ 68.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 252/2023 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 253/2023 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 254/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 255/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 256/2023 |
| Valor: | R$ 992,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 898/2023 |
| Valor: | R$ 6.345,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2838/2023 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2922/2023 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2989/2023 |
| Valor: | R$ 12.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3751/2023 |
| Valor: | R$ 1.428,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3849/2023 |
| Valor: | R$ 27.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4236/2023 |
| Valor: | R$ 2.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4237/2023 |
| Valor: | R$ 60.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4892/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4893/2023 |
| Valor: | R$ 45.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5548/2023 |
| Valor: | R$ 11.100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5549/2023 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5550/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5551/2023 |
| Valor: | R$ 1.242,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5552/2023 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5553/2023 |
| Valor: | R$ 42.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5554/2023 |
| Valor: | R$ 35.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5555/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5556/2023 |
| Valor: | R$ 75.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5557/2023 |
| Valor: | R$ 562,03 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5558/2023 |
| Valor: | R$ 12.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5559/2023 |
| Valor: | R$ 3.296,31 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5560/2023 |
| Valor: | R$ 20.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5561/2023 |
| Valor: | R$ 100.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5562/2023 |
| Valor: | R$ 3.775,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5563/2023 |
| Valor: | R$ 67.451,31 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5564/2023 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5565/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5577/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5578/2023 |
| Valor: | R$ 9.353,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6572/2023 |
| Valor: | R$ 4.650,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6573/2023 |
| Valor: | R$ 67.756,76 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6788/2023 |
| Valor: | R$ 10.931,23 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7402/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7419/2023 |
| Valor: | R$ 8.413,72 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7655/2023 |
| Valor: | R$ 80.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7694/2023 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7722/2023 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7730/2023 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8167/2023 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8170/2023 |
| Valor: | R$ 4.800,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8172/2023 |
| Valor: | R$ 285,43 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8173/2023 |
| Valor: | R$ 8.270,61 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8174/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8175/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Sustentabilidade e Gestao Ambiental |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8304/2023 |
| Valor: | R$ 913,28 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8447/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8448/2023 |
| Valor: | R$ 132,17 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8450/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8779/2023 |
| Valor: | R$ 9.536,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8780/2023 |
| Valor: | R$ 1.310,92 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9045/2023 |
| Valor: | R$ 301,91 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9054/2023 |
| Valor: | R$ 2.825,84 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9057/2023 |
| Valor: | R$ 468,84 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9058/2023 |
| Valor: | R$ 9.167,16 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9059/2023 |
| Valor: | R$ 401,11 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9127/2023 |
| Valor: | R$ 22.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9128/2023 |
| Valor: | R$ 500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9129/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9715/2023 |
| Valor: | R$ 1.115,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9716/2023 |
| Valor: | R$ 5.780,09 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9794/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9808/2023 |
| Valor: | R$ 4.273,82 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9809/2023 |
| Valor: | R$ 1.036,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9811/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9812/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9814/2023 |
| Valor: | R$ 750,42 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9815/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9816/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9817/2023 |
| Valor: | R$ 12.020,67 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9818/2023 |
| Valor: | R$ 374,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9819/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Programa de Fort. Emergencial Procad Suas |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9857/2023 |
| Valor: | R$ 532,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Sustentabilidade e Gestao Ambiental |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9858/2023 |
| Valor: | R$ 291,06 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9956/2023 |
| Valor: | R$ 98,98 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9957/2023 |
| Valor: | R$ 912,96 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10077/2023 |
| Valor: | R$ 15.117,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10078/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10079/2023 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10646/2023 |
| Valor: | R$ 33.874,01 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10647/2023 |
| Valor: | R$ 1.702,89 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10648/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 10649/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 60/2024 |
| Valor: | R$ 17.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 61/2024 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 62/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 63/2024 |
| Valor: | R$ 24.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Programa: | Gestao Urbanística |
| Projeto/Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 64/2024 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 65/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 66/2024 |
| Valor: | R$ 8.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 67/2024 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 69/2024 |
| Valor: | R$ 5.303,56 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 71/2024 |
| Valor: | R$ 40.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 72/2024 |
| Valor: | R$ 13.146,29 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 73/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 74/2024 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 75/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 76/2024 |
| Valor: | R$ 39.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 77/2024 |
| Valor: | R$ 7.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 78/2024 |
| Valor: | R$ 8.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 93/2024 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 94/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 95/2024 |
| Valor: | R$ 30.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 96/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 97/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 98/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 99/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 100/2024 |
| Valor: | R$ 80.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 101/2024 |
| Valor: | R$ 70.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 102/2024 |
| Valor: | R$ 30.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 103/2024 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 153/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Apoio Administrativo à Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 154/2024 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 860/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 861/2024 |
| Valor: | R$ 30.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 862/2024 |
| Valor: | R$ 162.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 863/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 864/2024 |
| Valor: | R$ 23.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 1589/2024 |
| Valor: | R$ 100.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Sustentabilidade e Gestao Ambiental |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 1633/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2288/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3194/2024 |
| Valor: | R$ 100.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3198/2024 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4092/2024 |
| Valor: | R$ 7.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4143/2024 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4149/2024 |
| Valor: | R$ 7.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4150/2024 |
| Valor: | R$ 6.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4151/2024 |
| Valor: | R$ 6.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4234/2024 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4235/2024 |
| Valor: | R$ 17.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4281/2024 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4282/2024 |
| Valor: | R$ 15.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4887/2024 |
| Valor: | R$ 80.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4911/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4912/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4913/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4914/2024 |
| Valor: | R$ 55.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4916/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4917/2024 |
| Valor: | R$ 106.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4918/2024 |
| Valor: | R$ 3.728,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4920/2024 |
| Valor: | R$ 17.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5010/2024 |
| Valor: | R$ 35.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5011/2024 |
| Valor: | R$ 130.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5186/2024 |
| Valor: | R$ 2.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 6624/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7084/2024 |
| Valor: | R$ 29.536,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7400/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7786/2024 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7787/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7886/2024 |
| Valor: | R$ 2.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7914/2024 |
| Valor: | R$ 25.847,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Vigilância em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7918/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7919/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 7920/2024 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8085/2024 |
| Valor: | R$ 25.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8119/2024 |
| Valor: | R$ 10.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8352/2024 |
| Valor: | R$ 5.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8880/2024 |
| Valor: | R$ 45.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Assistência ao Educando |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 8884/2024 |
| Valor: | R$ 2.639,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9015/2024 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9038/2024 |
| Valor: | R$ 5.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9153/2024 |
| Valor: | R$ 3.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 9358/2024 |
| Valor: | R$ 3.500,00 |
