| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 133/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 11/2023 |
| Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 14/04/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/04/2023 |
| Vigência: | 14/04/2023 à 13/04/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. |
| Contratado: | CV TYRES EIRELI ME |
| CNPJ/CPF: | 28.888.423/0001-09 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES | Gestor | 14/04/2023 | 13/04/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 19/12/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 14/04/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3176/2023 |
| Valor: | R$ 21.168,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3177/2023 |
| Valor: | R$ 7.078,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4880/2023 |
| Valor: | R$ 1.840,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5694/2023 |
| Valor: | R$ 960,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5695/2023 |
| Valor: | R$ 960,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5696/2023 |
| Valor: | R$ 1.160,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Proteçao Social Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5758/2023 |
| Valor: | R$ 2.040,00 |
