| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 135/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 11/2023 |
| Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 14/04/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/04/2023 |
| Vigência: | 14/04/2023 à 13/04/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA AS SECRETARIAS DE SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL. |
| Contratado: | XAP COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP |
| CNPJ/CPF: | 09.072.808/0001-59 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES | Gestor | 14/04/2023 | 13/04/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 19/12/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 14/04/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3172/2023 |
| Valor: | R$ 1.358,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3181/2023 |
| Valor: | R$ 1.996,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3182/2023 |
| Valor: | R$ 1.996,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4881/2023 |
| Valor: | R$ 1.996,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4882/2023 |
| Valor: | R$ 1.996,00 |
