| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 532590/2020 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 883/2020 |
| Tipo: | Financiamento FINISA |
| Data da Assinatura: | 02/03/2020 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 18/06/2020 |
| Vigência: | 02/03/2020 à 02/03/2028 |
| Fundamentação Legal: | ART., XXVIDA LEI 8.666/93 |
| Objetivo: | PAGAMENTO DE VALOR DAS PARCELAS DO PRINCIPAL, JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FINISA Nº0532590 DV°07. |
| Contratado: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
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| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/03/2020 | Download |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6020/2021 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6021/2021 |
| Valor: | R$ 31.427,02 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6873/2021 |
| Valor: | R$ 34.003,35 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6874/2021 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 8199/2021 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 8200/2021 |
| Valor: | R$ 31.460,63 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 9206/2021 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 9207/2021 |
| Valor: | R$ 37.144,49 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 2/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 858/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 1552/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 2462/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 3400/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 4157/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 4732/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6129/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6832/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 7384/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 8154/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 9019/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 10297/2022 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 836/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 1631/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 2405/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 3724/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 4582/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 5239/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 6550/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 7015/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 8038/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 8195/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 8970/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 9296/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 9797/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 10660/2023 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 762/2024 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 1068/2024 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 2250/2024 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 3089/2024 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
| Órgão Adquirente: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Programa: | |
| Projeto/Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Despesa: | OPERAÇAO DE CREDITO FINISA |
| Empenho: | 3942/2024 |
| Valor: | R$ 46.427,68 |
