| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 111/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 53/2024 |
| Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 22/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/03/2024 |
| Vigência: | 22/03/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA AS DIVERSAS SERETARIAS VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
| Contratado: | MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 20.183.508/0001-80 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES | Gestor | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 23/12/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 22/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 2243/2024 |
| Valor: | R$ 9.400,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Gestao do Programa Bolsa Família e do CADUNICO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 3338/2024 |
| Valor: | R$ 1.903,12 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 5588/2024 |
| Valor: | R$ 8.627,20 |
