Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 114/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 53/2024 |
Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
Data da Assinatura: | 22/03/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 22/03/2024 |
Vigência: | 22/03/2024 à 31/12/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, CÂMARAS E PROTETORES PARA AS DIVERSAS SERETARIAS VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Contratado: | ZEUS COMERCIAL EIRELI |
CNPJ/CPF: | 34.840.358/0001-44 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES | Gestor | 22/03/2024 | 31/12/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 22/03/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 2240/2024 |
Valor: | R$ 7.780,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 2242/2024 |
Valor: | R$ 47.350,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 2244/2024 |
Valor: | R$ 4.560,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 2245/2024 |
Valor: | R$ 13.180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 2246/2024 |
Valor: | R$ 12.054,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 3336/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Programa: | Proteçao Social Básica |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 3337/2024 |
Valor: | R$ 1.792,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 3339/2024 |
Valor: | R$ 2.520,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Programa: | Mobilidade e Infraestrutura Viária Urbana e Rural |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota Municipal |
Despesa: | Comum |
Empenho: | 5489/2024 |
Valor: | R$ 3.030,00 |