| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 226/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 49/2024 |
| Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 05/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/06/2024 |
| Vigência: | 05/06/2024 à 04/07/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS E AÇÃO SOCIAL. |
| Contratado: | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 29.755.673/0001-33 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ELISABETE DE MELLO OLIVEIRA | Fiscal | 05/06/2024 | 04/07/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 05/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4084/2024 |
| Valor: | R$ 538,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Programa: | Investimentos e Gestao na Rede de Assistência Social |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4085/2024 |
| Valor: | R$ 164,64 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | Gestao e Manutençao dos Serviços |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4086/2024 |
| Valor: | R$ 2.186,95 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | Manutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4101/2024 |
| Valor: | R$ 6.035,74 |
