| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 203/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 778/2024 |
| Tipo: | Contrato de Serviço |
| Data da Assinatura: | 14/05/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/07/2024 |
| Vigência: | 01/05/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1 E CLASSES DOS GRUPOS A, B E E, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES, COM PRAZO A CONTAR DA DATA RETROATIVA DE 01/05/24 A 31/12/24. |
| Contratado: | AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 05.773.186/0001-35 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA ARAVITES | Gestor | 01/05/2024 | 31/12/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 28/01/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 28/01/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 28/01/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 03/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Investimentos e Gestao na Rede de Atençao à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4743/2024 |
| Valor: | R$ 7.488,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Investimentos e Gestao na Rede de Atençao à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4744/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Investimentos e Gestao na Rede de Atençao à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 417/2025 |
| Valor: | R$ 1.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Investimentos e Gestao na Rede de Atençao à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 418/2025 |
| Valor: | R$ 11.232,00 |
