| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 261/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 517/2025 |
| Tipo: | Contrato de Fornecimento de Bens |
| Data da Assinatura: | 03/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/07/2025 |
| Vigência: | 04/07/2025 à 04/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS. |
| Contratado: | SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 06.294.126/0001-00 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA ARAVITES | Gestor | 04/07/2025 | 04/07/2026 |
| MARTA NATALINA COSTA TERRAS PETRI | Fiscal | 04/07/2025 | 04/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 04/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4712/2025 |
| Valor: | R$ 27.810,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4714/2025 |
| Valor: | R$ 7.269,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Atençao Primária à Saúde |
| Projeto/Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4716/2025 |
| Valor: | R$ 297,08 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Programa: | Serviços de Atençao Especializada em Saúde |
| Projeto/Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
| Despesa: | Comum |
| Empenho: | 4717/2025 |
| Valor: | R$ 1.636,32 |
