| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: |
| Número do empenho: | Data de lançamento: | ||||
| Tipo de empenho: | |||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | |||||
| Conta de Despesa: | |||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF REPASSES DE VALORES CONFORME EMENDAS INDIVIDUAIS AO ORÇAMENTO, APROVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL N°3.086/2025. OS VALORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE....... - EMENDA IMPOSITIVA N°01, AUTORIA VEREADOR SANDRO DRUM.... | 34.647,43 | 34.647,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | EMPENHO REF REPASSES DE VALORES CONFORME EMENDAS INDIVIDUAIS AO ORÇAMENTO, APROVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL N°3.086/2025. OS VALORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE....... - EMENDA IMPOSITIVA N°01, AUTORIA VEREADOR SANDRO DRUM.... | 34.647,43 | ||
| 03/06/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 34.647,43 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Empenho 3894/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.647,43 | ||
| TOTAL | 34.647,43 | 34.647,43 | 34.647,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
