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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7912	28/12/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	22.745,09	22.745,09	22.745,09
7913	28/12/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.462,37	2.462,37	2.462,37
7914	28/12/2015	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	371,66	371,66	371,66
7915	28/12/2015	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,61	600,61	600,61
7916	28/12/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	872,18	872,18	872,18
7919	28/12/2015	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	93,84	93,84	93,84
7920	28/12/2015	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	9.008,89	9.008,89	9.008,89
7921	28/12/2015	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	31,28	31,28	31,28
7923	28/12/2015	INSS OUTROS	93,84	93,84	93,84
7924	28/12/2015	SUBSÍDIOS	5.337,46	5.337,46	5.337,46
Sub-total			41.617,22	41.617,22	41.617,22

Primeiro  < 160 161 162 163 164 165 166 167 168 >