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Exercício: 2015

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1767	27/03/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	17.829,83	17.829,83	17.829,83
1768	27/03/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.570,49	40.570,49	40.570,49
1769	27/03/2015	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.178,16	3.178,16	3.178,16
1770	27/03/2015	ADICIONAL NOTURNO	674,77	674,77	674,77
1771	27/03/2015	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	451,76	451,76	451,76
1772	27/03/2015	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.651,68	1.651,68	1.651,68
1773	27/03/2015	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.931,89	2.931,89	2.931,89
1774	27/03/2015	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.023,33	6.023,33	6.023,33
1775	27/03/2015	GRATIFICAC S ESPECIAIS	336,23	336,23	336,23
1776	27/03/2015	FÉRIAS INDENIZADAS	1.365,84	1.365,84	1.365,84
Sub-total			75.013,98	75.013,98	75.013,98

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