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Exercício: 2016

Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1072	16/02/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.979,41	6.979,41	6.979,41
1074	17/02/2016	MATERIAL HOSPITALAR	6.508,13	6.508,13	6.508,13
1634	02/03/2016	MATERIAL HOSPITALAR	50,20	50,20	50,20
1635	02/03/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34,52	34,52	34,52
1636	02/03/2016	MATERIAL HOSPITALAR	3.929,23	3.929,23	3.929,23
1637	02/03/2016	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	172,60	172,60	172,60
1638	02/03/2016	MATERIAL HOSPITALAR	3.728,65	3.728,65	3.728,65
1790	10/03/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	799,21	799,21	799,21
1900	16/03/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	196,00	196,00	196,00
3859	31/05/2016	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.884,10	7.884,10	7.884,10
Sub-total			30.282,05	30.282,05	30.282,05

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