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Exercício: 2016

Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
8641	27/12/2016	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.446,72	18.446,72	18.446,72
8642	27/12/2016	FÉRIAS INDENIZADAS	1.978,49	1.978,49	1.978,49
8643	27/12/2016	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.822,33	2.822,33	2.822,33
8644	27/12/2016	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.488,50	6.488,50	6.488,50
8646	27/12/2016	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.698,27	14.698,27	14.698,27
8650	27/12/2016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	39.003,70	39.003,70	39.003,70
8651	27/12/2016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	7.245,68	7.245,68	7.245,68
8652	27/12/2016	ADICIONAL NOTURNO	5.523,91	5.523,91	5.523,91
8653	27/12/2016	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	480,75	480,75	480,75
8654	27/12/2016	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.320,49	4.320,49	4.320,49
Sub-total			101.008,84	101.008,84	101.008,84

Primeiro  < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 >