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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1091	17/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	412,72	412,72	412,72
1120	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	320,21	320,21	320,21
1121	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	536,51	536,51	536,51
1122	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,30	106,30	106,30
1123	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	322,99	322,99	322,99
1124	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,17	291,17	291,17
1125	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,02	77,02	77,02
1126	22/02/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	738,36	738,36	738,36
1628	02/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	606,05	606,05	606,05
1629	02/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,78	246,78	246,78
1630	02/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,43	292,43	292,43
1643	03/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,37	79,37	79,37
1644	03/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,57	594,57	594,57
2001	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,78	80,78	80,78
2002	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,68	72,68	72,68
2003	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,09	440,09	440,09
2004	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,70	60,70	60,70
2005	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,16	364,16	364,16
2006	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	521,69	521,69	521,69
2007	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	505,87	505,87	505,87
Sub-total			6.670,45	6.670,45	6.670,45

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