Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3337 |
08/06/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
122,90 |
122,90 |
0,00 |
| 3519 |
25/06/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
3.854,15 |
3.854,15 |
3.854,15 |
| 4220 |
24/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
560,00 |
560,00 |
0,00 |
| 4640 |
31/07/2018 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
471,60 |
471,60 |
0,00 |
| 4877 |
15/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
183,60 |
183,60 |
0,00 |
| 4878 |
15/08/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
127,60 |
127,60 |
0,00 |
| 4879 |
15/08/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
56,90 |
56,90 |
0,00 |
| 4880 |
15/08/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
726,00 |
726,00 |
0,00 |
| 5585 |
13/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 5586 |
13/09/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
18,90 |
18,90 |
18,90 |
| 5588 |
13/09/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 6028 |
02/10/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 6029 |
02/10/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
79,80 |
79,80 |
0,00 |
| 6147 |
05/10/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
3.554,10 |
3.554,10 |
3.554,10 |
| 6150 |
05/10/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
695,30 |
695,30 |
695,30 |
| 6343 |
24/10/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
312,90 |
312,90 |
0,00 |
| 6344 |
24/10/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.393,74 |
1.393,74 |
0,00 |
| 6345 |
24/10/2018 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
691,80 |
691,80 |
0,00 |
| 6347 |
24/10/2018 |
FERRAMENTAS |
139,20 |
139,20 |
0,00 |
| 6743 |
05/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
13.237,73 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.981,22 |
13.743,49 |
8.787,45 |
| Total |
41.479,08 |
28.241,35 |
17.597,24 |
