| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMATER-ASSOC.RIOGR.EMP.ASSIS.TECN.EXT.RURAL |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 06/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.REPASSE DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2012,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 06.03.2012............................ | 6.957,54 | 6.957,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2012 | REF.REPASSE DE MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2012,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 06.03.2012............................ | 6.957,54 | ||
| 06/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.957,54 | ||
| 06/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10261 | 6.957,54 | ||
| TOTAL | 6.957,54 | 6.957,54 | 6.957,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
