| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PNAE).................... -ACHOCOLATADO EM PÓ 400G CADA............................... |
1,52 |
228,00 |
| 12.00 |
-ARROZ BRANCO TIPO 1,CLASSE LONGO FINO,FARDO DE 30KG FARDO COM 06PACOTE DE 5KG CADA.................................... |
38,90 |
466,80 |
| 10.00 |
-BOLACHA TIPO CREAM CRAKER,CX/20 UN DE 400G CADA............ |
59,40 |
594,00 |
| 8.00 |
-BISCOITO SORTIDO CX/12UN DE 800G CADA...................... |
43,44 |
347,52 |
| 4.00 |
-MIGNON,BISCOITO SALGADO,CX/16UN DE 350G.................... |
26,00 |
104,00 |
| 10.00 |
-CALDO DE GALINHA CX/24UN DE 19G............................ |
5,50 |
55,00 |
| 100.00 |
-CHÁ SABORES VARIADOS(MAÇÃ E PRETO)CX/10 SACHES............. |
1,35 |
135,00 |
| 40.00 |
-CAFÉ SOLÚVEL,EMBALAGENS DE 200G............................ |
6,53 |
261,20 |
| 1.00 |
-DOCE CREMOSO DE FRUTAS,SABORES DE UVA,ABÓBORA E MORANGO,CX/8UN DE 2KG CADA.................................. |
67,16 |
67,16 |
| 1.00 |
-FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,FD/5PCT DE 5KG................... |
24,70 |
24,70 |
| 125.00 |
-LEITE INTEGRAL CX/12LITROS DE 1LT CADA..................... |
19,88 |
2.485,00 |
| 6.00 |
-MACARRÃO TIPO CASEIRO,CX/10KG CAIXA COM 20PACOTE DE 500G... |
34,20 |
205,20 |
| 6.00 |
-MACARRÃO TIPO PARAFUSO,FARDO DE 15KG FD/15PCT DE 1KG CADA.. |
42,00 |
252,00 |
| 10.00 |
-ÓLEO DE SOJA VEGETAL CAIXA COM 20LATAS 900ML CADA.......... |
61,17 |
611,70 |
| 1.00 |
-ORÉGANO.................................................... |
5,59 |
5,59 |
| 30.00 |
-PÓ PARA GELATINA,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG - 20MORANGO,20ABACAXI E 20CEREJA.............................. |
5,35 |
160,50 |
| 30.00 |
-PÓ PARA PUDIM,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG - 20MORANGO,20CARAMELO E 20CHOCOLATE.......................... |
3,85 |
115,50 |
| 10.00 |
-POLENTA INSTANTÂNEA,FARDO COM 12PACOTE DE 500G............. |
17,80 |
178,00 |
| 6.00 |
-POLPA DE TOMATE CX/36UN DE 520G............................ |
47,52 |
285,12 |
| 25.00 |
-SAGU, PACOTE DE 500G....................................... |
1,99 |
49,75 |
| 6.00 |
-SUCO DE UVA EM PÓ,FARDO DE 10KG (10 EMBALAGEM DE 1KG)PARA PREPARAÇÃO DE SAGU.......................................... |
42,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2012 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL (PNAE).................... -ACHOCOLATADO EM PÓ 400G CADA............................... -ARROZ BRANCO TIPO 1,CLASSE LONGO FINO,FARDO DE 30KG FARDO COM 06PACOTE DE 5KG CADA.................................... -BOLACHA TIPO CREAM CRAKER,CX/20 UN DE 400G CADA............ -BISCOITO SORTIDO CX/12UN DE 800G CADA...................... -MIGNON,BISCOITO SALGADO,CX/16UN DE 350G.................... -CALDO DE GALINHA CX/24UN DE 19G............................ -CHÁ SABORES VARIADOS(MAÇÃ E PRETO)CX/10 SACHES............. -CAFÉ SOLÚVEL,EMBALAGENS DE 200G............................ -DOCE CREMOSO DE FRUTAS,SABORES DE UVA,ABÓBORA E MORANGO,CX/8UN DE 2KG CADA.................................. -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,FD/5PCT DE 5KG................... -LEITE INTEGRAL CX/12LITROS DE 1LT CADA..................... -MACARRÃO TIPO CASEIRO,CX/10KG CAIXA COM 20PACOTE DE 500G... -MACARRÃO TIPO PARAFUSO,FARDO DE 15KG FD/15PCT DE 1KG CADA.. -ÓLEO DE SOJA VEGETAL CAIXA COM 20LATAS 900ML CADA.......... -ORÉGANO.................................................... -PÓ PARA GELATINA,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG - 20MORANGO,20ABACAXI E 20CEREJA.............................. -PÓ PARA PUDIM,EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG - 20MORANGO,20CARAMELO E 20CHOCOLATE.......................... -POLENTA INSTANTÂNEA,FARDO COM 12PACOTE DE 500G............. -POLPA DE TOMATE CX/36UN DE 520G............................ -SAGU, PACOTE DE 500G....................................... -SUCO DE UVA EM PÓ,FARDO DE 10KG (10 EMBALAGEM DE 1KG)PARA PREPARAÇÃO DE SAGU.......................................... |
6.883,74 |
|
|
| 27/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.883,74 |
|
| 02/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.883,74 |
| TOTAL |
6.883,74 |
6.883,74 |
6.883,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
