Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1044 |
Data de lançamento: |
06/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. -SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO, EMBALAGEM COM 300GRAMAS......... |
0,82 |
41,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. -SAPONÁCEO EM PÓ COM CLORO, EMBALAGEM COM 300GRAMAS......... |
41,00 |
|
|
| 14/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
41,00 |
|
| 17/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
41,00 |
| TOTAL |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
