Nome do Credor: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP.DE TECNOL.E CIÊNCIA FUNDATEC
Dados do Empenho
Número do empenho:
1063
Data de lançamento:
09/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.94.80.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FISCAIS DE SALA,VOLANTES,COORDENADOR DE ESCOLA,PORTEIROS E SERVENTES,CONFORME CONTRATO No.120/2011.....................
19.291,00
19.291,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2012
REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FISCAIS DE SALA,VOLANTES,COORDENADOR DE ESCOLA,PORTEIROS E SERVENTES,CONFORME CONTRATO No.120/2011.....................
19.291,00
13/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
19.291,00
14/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
19.291,00
TOTAL
19.291,00
19.291,00
19.291,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
