Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1079
Data de lançamento:
09/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL,PARA BLOCO CIRÚRGICO E AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL...................................... -AMPOLAS DE BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 5ML,GENÉRICO.....
6,25
187,50
40.00
-FRASCOS DE LIDOCAÍNA 2% S/V 20ML ESTÉRIL CRISTÁLIA........
5,85
233,84
20.00
-SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº07.........................
1,75
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL,PARA BLOCO CIRÚRGICO E AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA EM CARÁTER EMERGENCIAL...................................... -AMPOLAS DE BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML 5ML,GENÉRICO..... -FRASCOS DE LIDOCAÍNA 2% S/V 20ML ESTÉRIL CRISTÁLIA........ -SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº07.........................
456,34
20/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
456,34
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
456,34
TOTAL
456,34
456,34
456,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
