Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1105
Data de lançamento:
09/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1593.00
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA,CONFORME CONTRATO Nº016/2012........ -TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME RELATÓRIOS DE CONTROLE ANEXO AO PROCESSO Nº210/2012.........................................
1,40
2.230,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2012
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE AMBULÂNCIA,CONFORME CONTRATO Nº016/2012........ -TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME RELATÓRIOS DE CONTROLE ANEXO AO PROCESSO Nº210/2012.........................................
2.230,20
20/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.230,20
22/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.230,20
TOTAL
2.230,20
2.230,20
2.230,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
