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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: F.VACHILESKI & CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1107	Data de lançamento:	09/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA OS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS................ -RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 SGG L2..........................	615,00	6.150,00
2.00	-RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80X18 G2...........................	450,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA OS PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC.MUN.DE OBRAS................ -RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 SGG L2.......................... -RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80X18 G2...........................	7.050,00
18/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.075,00
18/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		900,00
18/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.460,00
21/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		470,00
21/11/2012		-145,00
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.460,00
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.075,00
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			900,00
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			470,00
TOTAL		6.905,00	6.905,00	6.905,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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