Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1109
Data de lançamento:
09/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.09.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(MATERIAL ADQUIRIDO DE FORMA EMERGENCIAL)................................................ -FILME RAIO X 13X18........................................
40,00
120,00
3.00
-FILME RAIO X 18X24........................................
70,00
210,00
2.00
-FILME RAIO X 24X30........................................
115,00
230,00
1.00
-FILME RAIO X 15X40........................................
96,00
96,00
2.00
-FILME RAIO X 30X40........................................
190,00
380,00
2.00
-FILME RAIO X 35X35........................................
199,00
398,00
2.00
-FILME RAIO X 35X43........................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(MATERIAL ADQUIRIDO DE FORMA EMERGENCIAL)................................................ -FILME RAIO X 13X18........................................ -FILME RAIO X 18X24........................................ -FILME RAIO X 24X30........................................ -FILME RAIO X 15X40........................................ -FILME RAIO X 30X40........................................ -FILME RAIO X 35X35........................................ -FILME RAIO X 35X43........................................ -PROPÉ DESCARTÁVEL........................................
1.938,00
16/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.938,00
19/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.938,00
TOTAL
1.938,00
1.938,00
1.938,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
