AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ -PNEU 175/70 R14............................................
164,05
1.968,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ -PNEU 175/70 R14............................................
1.968,60
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.968,60
07/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12581
1.968,60
TOTAL
1.968,60
1.968,60
1.968,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
