AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -PNEU 1000X20 16LONAS,PROFUNDIDADE DO SULCO 12.9MM..........
-PROTETORES ARO 20..........................................
18,44
368,80
10.00
-PROTETORES ARO 16..........................................
11,78
117,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -PNEU 1000X20 16LONAS,PROFUNDIDADE DO SULCO 12.9MM.......... -PNEU 900X20 BORRACHUDO..................................... -PNEU DIANTEIRO P/TRATOR AGRÍCOLA CBT 1105 750X18........... -PROTETORES ARO 20.......................................... -PROTETORES ARO 16..........................................
10.067,73
02/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
10.067,73
11/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
10.067,73
TOTAL
10.067,73
10.067,73
10.067,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
