Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1149
Data de lançamento:
13/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL"DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO",PELA DIVULGAÇÃO DO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 001/2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................
328,01
328,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL"DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO",PELA DIVULGAÇÃO DO EDITAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 001/2012,CONFORME DETERMINA A LEI 8666/93..................
328,01
13/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
328,01
14/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
328,01
TOTAL
328,01
328,01
328,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
