| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GENI FRANCISCO ME |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.20.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE,ONDE SERÁ REALIZADO O ENCONTRO DAS MULHERES NO DIA 14 DE MARÇO 2012........................................................ | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE,ONDE SERÁ REALIZADO O ENCONTRO DAS MULHERES NO DIA 14 DE MARÇO 2012........................................................ | 350,00 | ||
| 27/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 350,00 | ||
| 11/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11569 | 17,50 | ||
| 11/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 332,50 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
