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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1178	Data de lançamento:	13/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS......................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS,REF.ORÇAMENTO Nº071.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IND-7931,LOTADO NA SEC.MUN.DE OBRAS......................... -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTOS,REF.ORÇAMENTO Nº071.	250,00
21/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		250,00
11/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			237,50
11/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11574			12,50
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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