O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1181 Data de lançamento: 13/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTÍNUO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -CAÇAMBA CHAPA AÇO PARA CARRINHO DE MÃO.................... 37,70 188,50
2.00 -RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO...................... 31,50 63,00
1.00 -BIEHL ARCO DE SERRA PARA FERRO............................ 13,30 13,30
10.00 -SERRA PARA FERRO ......................................... 2,98 29,80
1.00 -CHAVE COMBINADA 12mm...................................... 5,90 5,90
1.00 -BROCA AÇO RÁPIDO 6mm...................................... 7,25 7,25
20.00 -PARAFUSO FRANCÊS 6X15..................................... 0,35 7,00
20.00 -PARAFUSO FRANCÊS 5/16X1.1/2............................... 0,54 10,80
20.00 -PARAFUSO FRANCÊS 5/16X2.1/4............................... 0,81 16,20
20.00 -PORCA SEXTAVADA 6mm....................................... 0,11 2,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CONTÍNUO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA SEC.MUN.DE OBRAS.............. -CAÇAMBA CHAPA AÇO PARA CARRINHO DE MÃO.................... -RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO...................... -BIEHL ARCO DE SERRA PARA FERRO............................ -SERRA PARA FERRO ......................................... -CHAVE COMBINADA 12mm...................................... -BROCA AÇO RÁPIDO 6mm...................................... -PARAFUSO FRANCÊS 6X15..................................... -PARAFUSO FRANCÊS 5/16X1.1/2............................... -PARAFUSO FRANCÊS 5/16X2.1/4............................... -PORCA SEXTAVADA 6mm....................................... 343,95
27/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 343,95
11/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 343,95
TOTAL 343,95 343,95 343,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.