| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 13/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50LITROS FD/100UN CADA.... | 124,00 | 620,00 |
| 5.00 | -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 15LITROS FD/100UN CADA.... | 43,00 | 215,00 |
| 10.00 | -SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS FD/100UN CADA............... | 14,00 | 140,00 |
| 5.00 | -SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS FD/100UN CADA.............. | 79,00 | 395,00 |
| 5.00 | -SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS FD/100UN CADA.............. | 115,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 50LITROS FD/100UN CADA.... -SACO PARA LIXO BRANCO INFECTANTE 15LITROS FD/100UN CADA.... -SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS FD/100UN CADA............... -SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS FD/100UN CADA.............. -SACO PARA LIXO PRETO 200 LITROS FD/100UN CADA.............. | 1.945,00 | ||
| 10/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.945,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.945,00 | ||
| TOTAL | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
