Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3449.05.23.30.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PSF INDÍGENA............................... -MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO............................
489,00
489,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PSF INDÍGENA............................... -MICROFONE DUPLO DE MÃO SEM FIO............................
489,00
29/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
489,00
04/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
489,00
TOTAL
489,00
489,00
489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
