Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOAO C.STERTZ ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1219
Data de lançamento:
15/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:
3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PBFI
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
4 / 2012
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -AGULHA P/CROCHÊ No.175.....................................
2,00
30,00
15.00
-FELTRO COR BRANCA..........................................
13,90
208,50
15.00
-FELTRO COR ROSA............................................
13,90
208,50
15.00
-FELTRO COR UVA.............................................
13,90
208,50
15.00
-FELTRO COR LARANJA.........................................
13,90
208,50
15.00
-FELTRO COR PRETO...........................................
13,90
208,50
15.00
-FELTRO COR VERDE...........................................
13,90
208,50
30.00
-AGULHA P/PONTO RUSSO No.1012...............................
8,90
267,00
20.00
-BASTIDOR PARA BORDAR TAMANHO MÉDIO.........................
8,90
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -AGULHA P/CROCHÊ No.175..................................... -FELTRO COR BRANCA.......................................... -FELTRO COR ROSA............................................ -FELTRO COR UVA............................................. -FELTRO COR LARANJA......................................... -FELTRO COR PRETO........................................... -FELTRO COR VERDE........................................... -AGULHA P/PONTO RUSSO No.1012............................... -BASTIDOR PARA BORDAR TAMANHO MÉDIO.........................
1.726,00
27/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.726,00
28/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11013
1.726,00
TOTAL
1.726,00
1.726,00
1.726,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
