| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 1225 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS......................................... *PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IAV-9578:............ -PLATÔ DE EMBRIAGEM........................................ | 292,00 | 292,00 |
| 1.00 | -DISCO DE EMBRIAGEM........................................ | 237,00 | 237,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DE EMBRIAGEM.................................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | *PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E:.......................... -CONEXÃO................................................... | 35,00 | 35,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO 14X100 COM PORCA................................. | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE OBRAS......................................... *PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IAV-9578:............ -PLATÔ DE EMBRIAGEM........................................ -DISCO DE EMBRIAGEM........................................ -ROLAMENTO DE EMBRIAGEM.................................... *PARA A RETROESCAVADEIRA CAT 416E:.......................... -CONEXÃO................................................... -PARAFUSO 14X100 COM PORCA................................. | 684,00 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 684,00 | ||
| 25/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 684,00 | ||
| TOTAL | 684,00 | 684,00 | 684,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
