| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | GDBF - BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA................................... -REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSA.......................... | 0,48 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA................................... -REFIL SILICONE COLA QUENTE GROSSA.......................... | 144,00 | ||
| 10/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 144,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
