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Exercício: 2012
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1233	Data de lançamento:	15/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO,PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO,A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -FOLDERS 30X42cm,EM PAPEL RECICLADO 150grs.IMP.4X4 CORES,4 DOBRAS......................................................	0,39	1.560,00
2500.00	-PASTA PROTOCOLO TIMBRADA..................................	0,65	1.620,00
20000.00	-FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA.................................	0,06	1.192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO,PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO,A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -FOLDERS 30X42cm,EM PAPEL RECICLADO 150grs.IMP.4X4 CORES,4 DOBRAS...................................................... -PASTA PROTOCOLO TIMBRADA.................................. -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA.................................	4.372,00
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		4.372,00
11/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.372,00
TOTAL		4.372,00	4.372,00	4.372,00
SALDO A PAGAR				0,00